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Vous n’avez à compléter cet écran que si vous effectuez la facturation de l’Entreprise.
Cet écran permet d'initialiser la comptabilité de chaque Contrat détenu par l’Entreprise.
Onglet Facturation :
Date initialisation du système : Date du jour où vous "montez" le Dossier Entreprise. Cette date ne doit pas être plus grande que la date de la première facture.
Date de début d'année fiscale : La première année, cette date doit correspondre à la date de la première facture. Les années subséquentes, il s'agira du 1er janvier de l'année à couvrir.
Date de fin d'année fiscale : Toujours le 31 décembre de l'année à couvrir.
Date première facture : La première année, cette date doit correspondre à la date de la première facture. Les années subséquentes, il s'agira du 1er janvier de l'année à couvrir.
Jour de facturation : Dans une version ultérieure, la facturation sera déclenchée automatiquement à la date du jour indiquée dans ce champ. Suggestion : indiquez le 28.
Onglet Retenues à la source
Date première retenue à la source : La date de la première retenue à la source doit correspondre au premier versement de paie = ou > à la date de la première facture.
Nombre de retenues à la source annuelles : Vous devez indiquer le nombre de paies qui seront produites entre la date de la première retenue à la source et le 31 décembre de la même année.
Journée de retenue à la source : Indiquez le jour de la semaine auquel le calcul doit être effectué. (Cette procédure sera automatisée au cours d'une prochaine version).
Note : La procédure de changement d'année fiscale et de date de la première facture est automatisée lors de la dernière retenue à la source de l'année; vous ne risquez donc pas de l'oublier. |
